| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 0000253/2015 | Data do Empenho: | 29/10/2015 |
| Beneficiário: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/2851-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM POSTAGENS PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 E FATURA Nº 0000091374, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 17,20 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000009/2015 |
| Processo: | 0001637/2015 | ||