| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 27/06/2018 | |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | Original | |
| Número da Liquidação: | 0000260/2018 | Número do Empenho: | 0000020/2018 |
| Beneficiário: | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.904.951/0001-95 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ADITIVO Nº 002/2018 AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 388875, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 80.428,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2017 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000005/2017 |
| Processo: | 0000028/2017 | ||