| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 12/07/2018 | |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | Original | |
| Número da Liquidação: | 0000269/2018 | Número do Empenho: | 0000007/2018 |
| Beneficiário: | LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.167.601/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) TONNER HP 26A, 01 (UM) HP 83A E 01 (UM) HP 85A, PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 595, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 75,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000002/2018 |
| Processo: | 0001492/2017 | ||