PAGAMENTO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Colatina
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 17/07/2009
Tipo de Pagamento: Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000315/2009 Número do Empenho: 0000268/2009
Beneficiário: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.490.747/0001-21
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEIS LAMPADAS FLUOR - 20W - PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056848, QUE SEGUE EM ANEXO.
Valor: R$ 25,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 00101001 - Tesouro - Não Vinculado
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000227/2009