| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 30/07/2015 | |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | Original | |
| Número da Liquidação: | 0000268/2015 | Número do Empenho: | 0000218/2015 |
| Beneficiário: | HEBER SERGIO MARTINS E OUTROS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA) E DE TREM (VOLTA), PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E O SERVIDOR COMISSIONADO HELIO DUTRA LEAL, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 435,30 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001413/2015 | ||