| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 21/12/2015 | |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | Original | |
| Número da Liquidação: | 0000469/2015 | Número do Empenho: | 0000347/2015 |
| Beneficiário: | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO LC-35 E SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 40.669,20 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0002545/2015 | ||