| Número do Processo: | 0000046/2017 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0000005/2017 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000570/2017 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 26/09/2017 | |
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Favorecido: | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 27.485.069/0001-09 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 25320, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | 2.737,14 | ||