Número do Processo: |
0000269/2018 |
Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
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Número do Empenho: |
0000238/2018 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0000382/2018 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
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Data do Pagamento: |
20/09/2018 |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.543.01*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
178,27 |