DIÁRIAS E PASSAGENS

Número do Processo: 0000269/2018
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento:
Número do Empenho: 0000238/2018 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0000383/2018 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 20/09/2018
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.716.99*-**
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.
Valor: 1.801,31