| Número do Processo: | 0000028/2017 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0000030/2019 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000443/2019 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 03/10/2019 | |
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Favorecido: | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.904.951/0001-95 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 1288616,1288617 E 1300227, QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | 84.498,00 | ||