| Número do Processo: | 0000281/2011 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000109/2011 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000118/2011 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000157/2011 | Data do Pagamento: | 31/03/2011 |
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Favorecido: | VIVO S. A. | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 02.449.992/0081-49 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000.127.750, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | 628,27 | ||