| Número do Processo: | 0002560/2015 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0000350/2015 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000471/2015 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 22/12/2015 | |
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Favorecido: | MARIA JOSE MAIN LUCAS - FILIAL 01 | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 27.285.030/0002-29 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.133, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | 537,62 | ||