| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Empenho: | 0000197/2009 | Data do Empenho: | 20/05/2009 |
| Beneficiário: | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A IDA DE VEREADOR E SERVIDORES, PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DE TV S PUBLICAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO/2009, EM BRASILIA-DF., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 3.117,12 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 00101001 - Tesouro - Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Convite | N° Licitação: | 0000003/2009 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000007/2009 |
| Processo: | 0000077/2009 | ||