| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Empenho: | 0000338/2009 | Data do Empenho: | 01/09/2009 |
| Beneficiário: | POSTO ARCO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.725.332/0001-90 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO CORRESPONDENTE AS QUOTAS DE COMBUSTIVEL DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005258, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 4.793,16 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00101001 - Tesouro - Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Convite | N° Licitação: | 0000001/2009 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000006/2009 |
| Processo: | 0000065/2009 | ||