| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Empenho: | 0000066/2010 | Data do Empenho: | 03/03/2010 |
| Beneficiário: | SAO FRANCISCO DE ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.519.545/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO CORRESPONDENTE AS QUOTAS DE COMBUSTIVEL DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 4.914,98 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00101001 - Tesouro - Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Subtítulo: | 333903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000009/2009 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000016/2009 |
| Processo: | 0001606/2009 | ||