| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Número do Empenho: | 0000052/2025 | Data do Empenho: | 06/03/2025 |
| Beneficiário: | S & K MULTI COMERCIO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 46.681.294/0001-65 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG. | ||
| Valor do empenho: | R$ 910,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000004/2025 |
| Processo: | 0000100/2025 | ||