| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0010303/2022 | Data do Empenho: | 23/12/2022 |
| Beneficiário: | SEC MUN DE ASSUNTOS INSTIT E COMUNICACAO SOCIAL-SEMAICOS-SEMAICOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSUNTOS INSTIT E COMUNICACAO SOCIAL-SEMAICOS-SEMAICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | ||
| Valor do empenho: | R$ 4.865,10 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0009 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 131 - Comunicação Social |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0029935/2022 | ||