| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||
| Número do Empenho: | 0000805/2025 | Data do Empenho: | 28/02/2025 |
| Beneficiário: | MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.353.640/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA CREPE) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES., CONFORME A.E. Nº 801/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3557/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 283,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0021 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000050/2024 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000194/2024 |
| Processo: | 0014796/2024 | ||