| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000806/2025 | Data do Empenho: | 28/02/2025 |
| Beneficiário: | MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.353.640/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA CREPE) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME A.E. Nº 802/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3557/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 5.660,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0019 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000050/2024 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000194/2024 |
| Processo: | 0014796/2024 | ||