| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||
| Número do Empenho: | 0000812/2025 | Data do Empenho: | 05/03/2025 |
| Beneficiário: | GRAFICA AQUARIUS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.065.614/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 165/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3703/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.080,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Fonte de Recursos: | 160000000003 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR | ||
| Subtítulo: | 33903209000 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | ||
| Programa: | 0021 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000042/2024 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000149/2024 |
| Processo: | 0011910/2024 | ||