| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000815/2025 | Data do Empenho: | 05/03/2025 |
| Beneficiário: | ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.353.630/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CASA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 168/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3703/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 710,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0020 - VIVA COM SAÚDE | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000042/2024 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000154/2024 |
| Processo: | 0011910/2024 | ||