| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||
| Número do Empenho: | 0000835/2025 | Data do Empenho: | 11/03/2025 |
| Beneficiário: | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.340.639/0001-30 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 10/2025 RELATIVO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE - CEREST, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO ANEXO AO PROCESSO Nº 2158/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 52.250,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 160000000003 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0021 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000010ADS/2025 |
| Processo: | 0002158/2025 | ||