| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000841/2025 | Data do Empenho: | 12/03/2025 |
| Beneficiário: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 00035/2024 RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE., DURANTE O PERÍODO MARÇO/2025, CONFORME TABELA SEGEDP E CONTRATO ANEXOS AO PROCESSO Nº 2061/2024. | ||
| Valor do empenho: | R$ 18.533,25 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | ||
| Subtítulo: | 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | ||
| Programa: | 0020 - VIVA COM SAÚDE | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000006/2024 |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 132 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000035S/2024 |
| Processo: | 0002061/2024 | ||