| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Número do Empenho: | 0003703/2025 | Data do Empenho: | 31/03/2025 |
| Beneficiário: | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 61.198.164/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACAS: MQP5745, MQP5755, MSY5008, MTT0699, ODE8667, ODE8670, PPP7006, SFV7A90 E SFV7B00), CONFORME APÓLICE 0531 13 7718173 E PARECER JURIDICO ANEXOS AO PROCESSO DE Nº 4584/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 23.757,15 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Subtítulo: | 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | ||
| Programa: | 0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0004584/2025 | ||