| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 0005380/2025 | Data do Empenho: | 21/05/2025 |
| Beneficiário: | SERVIDORES CEDIDOS DE SAO DOMINGOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER MAIO/25 DOS SERVIDORES DA SAO DOMINGOS-SAO DOMINGOS-SAO DOMINGOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | ||
| Valor do empenho: | R$ 542,40 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 154000700001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% | ||
| Ação: | 2.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO | ||
| Subtítulo: | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||
| Programa: | 0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0011070/2025 | ||