| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0005431/2025 | Data do Empenho: | 21/05/2025 |
| Beneficiário: | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE DT | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER MAIO/25 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE-REC. ESTADUAL DT, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | ||
| Valor do empenho: | R$ 25.614,05 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Fonte de Recursos: | 166100000004 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL | ||
| Ação: | 2.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Subtítulo: | 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ||
| Programa: | 0048 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0011070/2025 | ||