| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Número do Empenho: | 0005448/2025 | Data do Empenho: | 21/05/2025 |
| Beneficiário: | SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER MAIO/25 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.583,50 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Subtítulo: | 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||
| Programa: | 0006 - INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0011070/2025 | ||