| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 0000091/2015 | Data do Empenho: | 17/03/2015 |
| Beneficiário: | TICKET SERVICOS S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 47.866.934/0015-70 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA REFERENTE CONTRATO Nº 001/2012 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE ADITIVO Nº 005/2015, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 83.708,37 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2011 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000001/2012 |
| Processo: | 0001405/2011 | ||