Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número do Empenho: |
0000390/2017 |
Data do Empenho: |
19/12/2017 |
Beneficiário: |
SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.878.917/0001-03 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) LAMPADAS FLUOR 40 LED ; 32 (TRINTA E DOIS) SUPORTE FLUOR; 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS 6MM E 16 (DEZESSEIS) BUCHAS 6MM PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 461,12 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001477/2017 |