Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número do Empenho: |
0000038/2018 |
Data do Empenho: |
06/02/2018 |
Beneficiário: |
CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.064.289/0001-51 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 852,15 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903964000 - VALE-TRANSPORTE |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000033/2018 |