Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número do Empenho: |
0000121/2018 |
Data do Empenho: |
25/04/2018 |
Beneficiário: |
MARITE TURISMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.482.185/0001-41 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS) NA MODALIDADE REMUNERACAO FIXA POR TAXA DE TRANSACAO PARA ATENDER AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 35.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Ação: |
2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000010/2018 |
Processo: |
0000041/2018 |