| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 0000004/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 |
| Beneficiário: | UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.959.392/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO ELETRONICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, RECARGA MENSAL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 205.124,19 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2017 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000005/2017 |
| Processo: | 0000028/2017 | ||