| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000270/2016 | Data da Liquidação: | 03/08/2016 |
| Número do Empenho: | 0000079/2016 | ||
| Beneficiário: | J.A. NETTO BOXAS BAR | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 30.752.711/0001-83 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTIJA DE GAS P 13, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2016 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.013.501, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 49,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000005/2016 |
| Processo: | 0000077/2016 | ||