Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000109/2017 |
Data da Liquidação: |
20/01/2017 |
Número do Empenho: |
0000020/2017 |
Beneficiário: |
ELISMAR DINIZ DOS SANTOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.584.417-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO |
Valor: |
R$ 1.018,68 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000083/2017 |