Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000339/2017 |
Data da Liquidação: |
10/05/2017 |
Número do Empenho: |
0000076/2017 |
Beneficiário: |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.904.951/0001-95 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 181337, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 1.281,46 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000001/2017 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000005/2017 |
Processo: |
0000028/2017 |