Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000493/2017 |
Data da Liquidação: |
31/07/2017 |
Número do Empenho: |
0000259/2017 |
Beneficiário: |
JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.716.997-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS: IDA - ONIBUS DIA 31/07/2017 (SAO GABRIEL X BELO HORIZONTE-MG) - VOLTA - TREM DE PASSAGEIROS, DIA 05/08/2017, BH X COLATINA, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES SOBRE AS ULTIMAS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O LEGISLATIVO , NOS DIAS 01/08/2017 A 04/08/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 198,66 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001322/2017 |