| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000539/2017 | Data da Liquidação: | 28/08/2017 |
| Número do Empenho: | 0000254/2017 | ||
| Beneficiário: | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.327.556/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSACAO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA A IDA E VOLTA DE VEREADORES A BRASILIA-DF., CONFORME CONTRATO Nº 015/2017 E FATURA Nº 8531, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 20,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000015/2017 |
| Processo: | 0000995/2017 | ||