| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000633/2017 | Data da Liquidação: | 31/10/2017 |
| Número do Empenho: | 0000332/2017 | ||
| Beneficiário: | FAC COMERCIAL LTDA EPP - MANTEL AUDIO E VIDEO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.769.547/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 SWITH TP-LINK 8 PORTAS; 04 PLUG MODULAR 8P8C RJ45 NVM 85; 10 METROS DE CABO LAN MULTILASER CAT SE BOX CCA 24AWG - NCM 85, PARA A SALA DE ARQUIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.967, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 88,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001425/2017 | ||