Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000688/2017 |
Data da Liquidação: |
07/12/2017 |
Número do Empenho: |
0000362/2017 |
Beneficiário: |
SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
35.991.595/0001-79 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SABAO EM BARRA E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM 04 (QUATRO) ROLOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 531,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001455/2017 |