| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000029/2018 | Data da Liquidação: | 15/02/2018 |
| Número do Empenho: | 0000011/2018 | ||
| Beneficiário: | ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.795.584/0001-95 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 33 (TRINTA E TRES) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 487754, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 198,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000004/2018 |
| Processo: | 0001491/2017 | ||