Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000216/2018 |
Data da Liquidação: |
29/05/2018 |
Número do Empenho: |
0000121/2018 |
Beneficiário: |
MARITE TURISMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.482.185/0001-41 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES PASSAGENS AEREAS PARA A IDA E VOLTA DE VEREADORA E SERVIDORAS EFETIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 06/06/2018, EM SAO PAULO-SP., CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 E DOCUMENTO BANCARIO Nº 0000385, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 3.639,12 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000010/2018 |
Processo: |
0000041/2018 |