| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000294/2018 | Data da Liquidação: | 27/07/2018 |
| Número do Empenho: | 0000195/2018 | ||
| Beneficiário: | BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.543.517-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PASSAGENS DE IDA DE TREM E DE VOLTA DE ONIBUS, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, BRUNO PRETTI DE VASCONCELOS, PARTICIPAR DO "928º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 05/08/2018, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 271,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000202/2018 | ||