Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000511/2018 |
Data da Liquidação: |
10/12/2018 |
Número do Empenho: |
0000121/2018 |
Beneficiário: |
MARITE TURISMO LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.482.185/0001-41 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CINCO PASSAGENS AEREAS PARA A IDA E VOLTA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, PARA PARTICIPAREM DO 953º CURSO DE CAPACITACAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO/2018, EM CURITIBA-PR., CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 E FATURA Nº 0000661, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 4.778,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000010/2018 |
Processo: |
0000041/2018 |