Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000067/2019 |
Data da Liquidação: |
12/02/2019 |
Número do Empenho: |
0000051/2019 |
Beneficiário: |
DINEI GUERINE DE MOURA 08758868763
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
30.259.019/0001-18 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 08 CHAPAS DE POLICARBONATO 6MM, TRANSPARENTE, 2,10 X 3,0 M; 12 BARRAS DE ALUMINIO PARA FIXAR, COM 3,0 M; 05 PERFIS U DE 6 METROS, PARA ACABAMENTO; 650 PARAFUSOS AUTO BROCANTE, PARA COBERTURA DO POCO DOS GABINETES E DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 483498, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 6.385,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Obras e Serviços de Engenharia |
N° Contrato: |
0000010/2019 |
Processo: |
0000318/2019 |