Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000252/2019 |
Data da Liquidação: |
03/06/2019 |
Número do Empenho: |
0000006/2019 |
Beneficiário: |
TELEFONICA BRASIL SA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.558.157/0001-62 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICAÇÕES Nº 10671762, 12008562, 13352223, 14669172, QUE SEGUEM EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 1.558,19 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000020/2019 |