| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000377/2019 | Data da Liquidação: | 19/08/2019 |
| Número do Empenho: | 0000232/2019 | ||
| Beneficiário: | JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.716.997-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO | ||
| Valor: | R$ 2.251,63 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000369/2019 | ||