| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Número da Liquidação: | 0000281/2024 | Data da Liquidação: | 23/09/2024 |
| Número do Empenho: | 0000009/2024 | ||
| Beneficiário: | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.064.289/0001-51 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO REFERENTE AOS CREDITOS DE CARTOES ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA CMC RELATIVA AOS MESES DE 10/2024. | ||
| Valor: | R$ 1.034,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000022/2024 | ||