| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Número da Liquidação: | 0013554/2022 | Data da Liquidação: | 23/12/2022 |
| Número do Empenho: | 0010245/2022 | ||
| Beneficiário: | SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED – ATIVIDADES MEIO. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | ||
| Valor: | R$ 18.961,89 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 20010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0029942/2022 | ||