| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 0013570/2022 | Data da Liquidação: | 23/12/2022 |
| Número do Empenho: | 0010261/2022 | ||
| Beneficiário: | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-REC. ESTADUAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | ||
| Valor: | R$ 809,92 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901143000 - 13. SALARIO- | ||
| Programa: | 0047 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||
| Ação: | 2.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0029889/2022 | ||