| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 0013540/2022 | Data da Liquidação: | 23/12/2022 |
| Número do Empenho: | 0010231/2022 | ||
| Beneficiário: | SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNIC. DE ASSUNTOS INST. E COMUN. SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-SEC. MUN. DE ASSUUNTOS INSTIT E COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | ||
| Valor: | R$ 6.097,85 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||
| Programa: | 0009 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL | ||
| Ação: | 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 131 - Comunicação Social |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0029882/2022 | ||